Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/192	30.5.2013	Faktúra za prepravu súborov - ZFS	Dušan Horník	37240889	455.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/263	24.7.2014	Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky	Dušan Bachorík	17286891	860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.7.2014	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/546	9.12.2011	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/285	23.6.2011	Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá	Materská škola Sp.Stará Ves	37874306	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/317	22.7.2011	Faktúra za prevedené práce na stavbe " Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP"	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	26,965.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/261	10.6.2011	Faktúra za prevedené práce na stavbe "Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	14,729.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/569	9.12.2011	Faktúra za prevedené práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny za mesiac...	EUROVIA SK, a.s.	31651518	40,307.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/427	6.10.2011	Faktúra za prevedené práce na stavbe: Dostavba a rekonštrukcia chodníkov a komunikácií na...	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	15,983.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/286	23.6.2011	Faktúra za prevedené práce pri výstavbe "Domu smútku"	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	12,940.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/447	6.12.2013	Faktúra za príprava a tlač Starovešťana - október 2013	Podtatranské noviny	31669654	158.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/190	30.5.2013	Faktúra za prípravu monitorovacej správy	MJM Group s.r.o.	45541558	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/205	6.6.2013	Faktúra za prípravu vozidla na STK	H + H SERVICE	43978266	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/287	7.8.2014	Faktúra za projekt a statický posudok - komín Štúrova 236	Ing. Miroslav Mačičák	33882550	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/287	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - baner	melon media s.r.o.	47168528	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/318	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - DH Maguranka - vystúpenie	Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky	00629570	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/317	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - DH Popradčanka - koncertné vystúp.	Združenie dychovej hudby Popradčanka	17070902	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/245	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks	Alfonz Čarnogurský	33882452	5,990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/244	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna	Jozef Svrček	40130398	8,920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/246	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady	Stolárstvo	17110939	11,768.50 EUR