|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/017 |
18.1.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
216.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/018 |
18.1.2024 |
kancelárske potreby - SSÚ |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
109.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/66 |
24.4.2024 |
Objednávame si u vás kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
264.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
29.4.2024 |
Interreg projekt - kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
264.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/624 |
2.11.2022 |
kompostáreň |
Luxhaus s.r.o. |
53799941 |
4,960.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
134/2022 |
21.6.2022 |
Zmluva o dielo (Zberný dvor - stavebné práce) |
Luxhaus, s.r.o. |
53799941 |
220,204.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
20.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
Lyžiarsky klub Ski Jezersko |
42089504 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2017 |
28.2.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Lyžiarsky klub Ski Jezersko, občianské združenie |
42089506 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/214 |
23.5.2011 |
Faktúra podľa objednávky, realizácia 1 reproduktorového bodu na ulici Štúrovej |
M-Elektronik |
36378623 |
585.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/48 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/71 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/72 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/485 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
m-work s. r. o. |
53574737 |
23,866.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
150/2022 |
26.7.2022 |
Zmluva o dielo |
m-work s.r.o. |
53574737 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/190 |
30.4.2012 |
Faktúra externý manažment projektu " Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" |
M.A. Company s.r.o. |
44220316 |
11,419.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2018 |
31.10.2018 |
Zmluva o dielo |
M.Cup Production s.r.o. |
47065125 |
10,505.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
30.4.2019 |
HIM - ihrisko sídl. Magura |
M.Cup Production s.r.o. |
47065125 |
10,505.98 EUR |