|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
Lukáš Marhefka |
|
153.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/82 |
29.5.2024 |
Objednávame si u vás kalový kôš malý B1 a veľký A4 |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
30.5.2024 |
kalové koše |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/50 |
27.3.2024 |
Objednávame si u vás toaletný papeir JUMBO 24 ks + doprava pre Zdravotné stredisko |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
103.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/178 |
2.4.2024 |
materiál |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
103.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/033 |
2.2.2011 |
Kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
179.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/111 |
19.4.2011 |
Faktúra za kancelársky materiál |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
107.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/193 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
130.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/001 |
15.1.2013 |
Faktúra za dodané kanc. potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
221.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/043 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
104.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
2.5.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
116.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/199 |
5.6.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
59.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/263 |
9.7.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
78.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/458 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
204.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/477 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
154.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/508 |
30.12.2013 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
14.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/002 |
5.2.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
123.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/069 |
10.3.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
105.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
5.5.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
146.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
5.5.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
57.00 EUR |