SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/80 | 11.6.2018 | Objednávame si u Vás búracie kladivo Makita HM 1307C | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 716.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/319 | 18.6.2018 | HIM - búracie kladivo | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 716.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/531 | 23.10.2018 | HIM - aku skrutkovač | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 215.95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/130 | 22.10.2018 | Objednávame si u Vás bezuhlíkový aku skrutkovač | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 215.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/717 | 9.11.2023 | materiál - plynová kartuša | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 21.17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | Magdaléna Maitnerová | 120.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 17.4.2013 | Faktúra za nákup tonera | MAGIC PRINT s.r.o. | 36617661 | 87.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/325 | 21.8.2014 | Faktúra za nákup tonera - KD | MAGIC PRINT s.r.o. | 36617661 | 87.23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/182 | 2.12.2019 | Objednávame si u vás papierové ECO poháre
/180 ml - 500 ks, 100 ml - 1000 ks/ |
MAHAKA TRADE s.r.o. | 48024074 | 117.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/2018 | 27.9.2018 | Zmluva o nájme bytu | Majerčáková Dana | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/107 | 16.3.2016 | odborné prehliadky tlakových zariadení | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 526.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/178 | 5.5.2016 | odb.prehliadky tlakových zariadení - MŠ | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 136.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/116 | 23.3.2017 | odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 631.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/21 | 21.3.2017 | Objednávame si u Vás servisné prehliakdy tlakových zariadení (MsÚ, KD, ZS a DS) | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 526.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/131 | 23.3.2017 | odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 163.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/129 | 19.3.2018 | odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 631.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/33 | 13.3.2018 | Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových zariadení /MsÚ, KD, DS, ZS/ | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/353 | 20.6.2019 | odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 471.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/344 | 7.7.2020 | prehliadky tlakových zariadení - MsÚ, KD, DS, MŠ | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 538.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/537 | 9.9.2021 | odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 710.40 EUR |
