|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
20.6.2017 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/77 |
1.8.2017 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a kancelársky papier |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
0.00 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/339 |
2.8.2017 |
Projekt Interreg PL-SK - nákup kancel. potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
410.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/577 |
8.12.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
157.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/601 |
20.12.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
20.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
12.4.2018 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
117.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/424 |
14.8.2018 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
191.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/088 |
18.2.2019 |
materiál - kanc. potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
82.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/334 |
19.6.2019 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
149.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/91 |
19.6.2019 |
Objednávame si u vás kancelársky papier a kancelárrske potreby /podľa priloženého zoznamu/ |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/060 |
3.2.2020 |
materiál - údržba |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
65.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/730 |
12.11.2021 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
303.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
30.3.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
249.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/488 |
26.8.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
163.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/565 |
5.10.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
146.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/603 |
21.10.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
77.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/015 |
13.1.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
174.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.5.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
252.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/463 |
8.8.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
205.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/732 |
23.11.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
174.90 EUR |