|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/033 |
2.2.2017 |
poháre,medaily,plateky - súťaž |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
135.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
23.5.2017 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
338.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/379 |
28.8.2017 |
nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2,860.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/507 |
6.11.2017 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
34.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/246 |
21.5.2018 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
53.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
11.6.2018 |
materiál DHZ (dotácia z MV SR) |
FIRE system s.r.o. |
44543697 |
143.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/400 |
30.7.2018 |
materiál DHZ - z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/442 |
30.8.2018 |
materiál - DHZ z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
978.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/467 |
22.8.2019 |
materiál - MHZ z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,189.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
1.7.2020 |
MHZ - hadice |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
285.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/384 |
3.8.2020 |
MHZ - materiál z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,162.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/512 |
17.8.2021 |
MHZ - materiál z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,159.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/466 |
9.8.2022 |
materiál - DHZ z dotácie MV SR |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
735.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
16.5.2023 |
skriňa na prevoz |
Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka |
F7425 |
769.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/806 |
14.12.2023 |
dopravný pás do posypovača |
Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka |
F7425 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2011 |
20.4.2011 |
Zmluva o dielo |
Firma Ján Bartoš |
43123023 |
12,540.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2011 |
25.5.2011 |
Zmluva o dielo |
Firma Ján Bartoš |
43123023 |
1,512.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/68 |
29.6.2017 |
Objednávame si u Vás lajnovačku na vápno |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
152.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/160 |
18.12.2018 |
Objednávame si u Vás siete z 5 mm šnúry: 0,9m x 4,3m - 2 ks 2m x 2,5m - 6 ks |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
498.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/030 |
11.1.2019 |
materiál |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
498.70 EUR |