Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/147	16.11.2023	Objednávame si u vás 2 palety posypovej soli na základe cenovej ponuky zo dňa 16.11.2023	Feast, s.r.o.	44197781	594.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/733	23.11.2023	priemyselná kamenná soľ	Feast, s.r.o.	44197781	594.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/101	1.10.2020	Objednávame si u vás vonkajšie bodové LED svietidlo 2ks	FEIM - SK, s.r.o.	51667924	179.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/521	8.10.2020	svietidla	FEIM - SK, s.r.o.	51667924	179.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/85	14.6.2018	Objednávame si u Vás Kuka nádoby 110 l, 15 ks	FEREX s r.o.	17682258	634.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/349	3.7.2018	nákup odpad.nádob 110l	FEREX s r.o.	17682258	634.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/465	10.12.2013	Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36	FEREX s.r.o.	17682258	487.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/173	20.5.2011	Faktúra za 110l kontajner - 25ks	FEREX, s.r.o.	17682258	507.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2015	9.3.2015	Kúpna zmluva	FEREX, s.r.o.	17682258	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/119	13.4.2015	kontajnery 110 l (30 ks x 25,668)	FEREX, s.r.o.	17682258	770.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/34	12.3.2019	Objenávame si u vás Kuka nádoby 110 l kovové /10 ks/ a smetné nádoby platové 120 l /10 ks/	FEREX, s.r.o.	17682258	688.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/288	27.5.2019	nákup odpad.nádob 110l	FEREX, s.r.o.	17682258	539.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/435	26.7.2023	materiál - 20 b.j.	FEREX, s.r.o.	17682258	26.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/106	5.9.2023	Objednávame si u vás závesný kôš URBAN 50l (2ks)	FEREX, s.r.o.	17682258	120.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/519	8.9.2023	koše na psie exkrementy	FEREX, s.r.o.	17682258	120.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/80	28.5.2024	Objednávame si u vás 240l smetnú nádobu /žltú/	FEREX, s.r.o.	17682258	60.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/297	28.5.2024	smetná nádoba	FEREX, s.r.o.	17682258	60.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/394	30.9.2015	knihy do knižnice	Ferodom, s.r.o.	36395161	17.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/567	7.11.2018	materiál - MsÚ	FEZA s.r.o.	48255521	37.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/201	1.6.2015	audit účtovnej závierky za rok 2014	Fianta Pavel, Ing.	42214891	1,290.00 EUR