Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2020 | 27.2.2020 | Kúpna zmluva | Eva, Jozef Petra | 520.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2018 | 20.3.2018 | Kúpna zmluva | Evelína Kovalčíková | 2,570.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/12/2020 | 10.6.2020 | Kúpna zmluva | Evelína Kovalčíková | 98.67 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2014 | 23.7.2014 | Kúpna zmluva | Ever s.r.o. | 36492370 | 15,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/337 | 5.9.2014 | Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD
osvetľovacia a ozvučovacia technika |
Ever s.r.o. | 36492370 | 15,480.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2023/61 | 18.5.2023 | Objednávame si u vás zásobník toaletného papiera /8 ks/ + toaletný papier /4 balenia/ na... | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 211.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 18.5.2023 | zásobníky, materiál - ZS | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 211.69 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2023/130 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás toaletný papier JUMBO, 135 m 12 ks balenie pre Zdravotné stredisko / 5... | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/604 | 13.10.2023 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/218 | 15.4.2024 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 34.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2016/47 | 27.6.2016 | Objednávame si u Vás klasické kreslo GOLIA 20 ks. | Exiteria a.s. | 28649419 | 1,820.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/285 | 1.7.2016 | HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá) | Exiteria a.s. | 28649419 | 1,820.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 203/176/2020 | 8.6.2020 | Kúpna zmluva | Fabian Pavel, Štangová Judita, Fabian Vladimír, Becková Alžbeta | 43.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 263 | 1.8.2020 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 203/176/2020 | Fabian Pavel, Štangová Judita, Fabian Vladimír, Becková Alžbeta | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2015 | 18.11.2015 | Zmluva o dielo | FAGERHULT s.r.o. | 47168293 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2015 | 27.11.2015 | Dodatok č.1 - " Modernizácia verejného osvetlenia" | FAGERHULT s.r.o. | 47 168 293 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/541 | 16.12.2015 | HIM - rekonštrukcia verejného osvetlenia | Fagerhult s.r.o. | 47168293 | 111,448.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/119 | 19.4.2011 | Faktúra za vodné a stočné | Faktúra za vodné a stočné | 36500968 | 14.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/058 | 16.2.2016 | skartovačka, laminátor | FaxCopy a.s. | 35729040 | 65.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/065 | 20.2.2018 | materiál - skartovačka | FaxCopy a.s. | 35729040 | 62.98 EUR |