|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2021 |
8.1.2021 |
Zmluva o dielo |
EURO-BAU s.r.o. |
467 384 79 |
259,852.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2021 |
5.11.2021 |
Dodatok č.3 ku k zmluve o dielo č. 2/2021 |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/635 |
13.10.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ - Projekt |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
169,765.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/743 |
23.11.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ - Projekt |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
79,342.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
25.3.2022 |
HIM - rekonštrukcia MŠ - Projekt |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
78,079.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2022 |
20.1.2022 |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo |
EURO-BAU s.ro. |
46738479 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2022 |
2.3.2022 |
Dodatok č. 4 |
EURO-BAU s.ro. |
46738479 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
3.1.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
eurobus a.s. |
36211079 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/121 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás 2 ks pneumatík na Mercedes. |
EUROGUMA, s.r.o. |
34111859 |
184.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/726 |
5.12.2022 |
pneumatiky na Mercedes |
EUROGUMA, s.r.o. |
34111859 |
184.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/005 |
11.1.2022 |
hasiace prístroje |
Eurohas Consulting s.r.o. |
45666873 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/294 |
18.7.2016 |
Zákon o rodine |
Eurokódex, s.r.o. |
44871384 |
32.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/223 |
20.6.2013 |
Faktúra za doménu spisskastaraves.sk |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/210 |
16.6.2014 |
Faktúra za webhosting |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/216 |
11.6.2015 |
webhosting |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/256 |
13.6.2016 |
webhosting |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/251 |
15.6.2017 |
webhosting 1.7.17-30.6.18 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
6.6.2018 |
webhosting 1.7.17-30.6.19 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
11.6.2019 |
webhosting 1.7.17-30.6.20 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
11.6.2020 |
webhosting - 1.7.2020 - 30.6.2021 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |