Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	124/2021	10.8.2021	Zmluva o dielo	EPIC Partner a.s.	48038521
Detail	Faktúra došlá	DF2021/500	13.8.2021	vypracovanie žiadosti o dotáciu - detské ihriská	EPIC Partner a.s.	48038521	600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	131/2022	7.6.2022	Zmluva o dielo	EPIC Partner a.s.	48038521
Detail	Faktúra došlá	DF2022/579	6.10.2022	vypracovanie žiadosti - Enviro fond	EPIC Partner a.s.	48038521	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/089	1.3.2018	ventilátory - fond opráv 16bj A	ERANSA s. r. o.	47387785	56.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/096	25.3.2013	Faktúra ESET Endpoint antivirus	ESET spol. s r.o.	31333532	348.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/109	19.4.2011	Faktúra za ESET NOD32 Antivirus	ESET, spol. s r.o.	31333532	348.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/120	13.4.2015	licencia pre PC na 2 roky	ESET, spol. s r.o.	31333532	348.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/677	15.12.2020	licencia pre PC	ESET, spol. s r.o.	31333532	83.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/715	12.12.2022	licencia pre PC	ESET, spol. s r.o.	31333532	88.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/83	30.5.2024	Objednávame si u vás 1 ks NIVONA filter, 2 x odvápňovač, 1 x čistiace tablety NIVONA	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	50450751	45.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/300	31.5.2024	filter, odvápňovač	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	50450751	45.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	162/2022	5.9.2022	Licenčná zmluva	eSYST s.r.o.	50139088
Detail	Faktúra došlá	DF2021/140	8.3.2021	Inštalácia Rtg	EuDent, spol. s r.o.	30997399	265.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/856	5.1.2022	presťahovanie zub.ambulancie - MUDr. Puobišová	EuDent, spol. s r.o.	30997399	266.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	289/11HM	14.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Eulália Babiarová		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	290/11HM	14.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Eulália Babiarová		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	57/2021	21.5.2021	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021	EURO BAU s.r.o.	46738479
Detail	Zmluva Dodávateľská	161/2021	4.10.2021	Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2/2021	EURO BAU s.r.o.	46738479
Detail	Faktúra došlá	DF2013/289	5.9.2013	Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ	EURO KAMEŇ, s.r.o.	36593648	870.00 EUR