Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2021	10.8.2021	Zmluva č. 60/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku	Emilia Sloviková		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	109/2021	10.8.2021	Zmluva č. B/117/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Emilia Sloviková		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	110/2021	10.8.2021	Zmluva č. B/230/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Emilia Sloviková		42.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2014	28.5.2014	Dohoda o ukončení zmluvy	Emília Sulírova , Róbert Jurkovič
Detail	Zmluva Dodávateľská	374/12HM	12.1.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Emília Tomalová		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2022	4.1.2022	Zmluva č. 297/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Emília Tomaľová		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2022	4.1.2022	Zmluva č. 374/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Emília Tomaľová		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	58/31/2020	21.5.2020	Kúpna zmluva	Emília Tomalová, Ján Pjontek, Milan Pjontek		103.74 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	427/5HM	19.5.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Emília Vojčíková		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	428/5HM	19.5.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Emília Vojčíková		42.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/29	5.3.2019	Objednávame si u vás 10 ks lavičiek	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/190	8.4.2019	HIM - lavičky	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/138	30.4.2013	Faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín	EMPORO, s.r.o.	44562195	88.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	16.5.2014	Faktúra za lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,065.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/48	19.5.2017	Objednávame si u Vás parkové lavičky /8ks/	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,171.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/273	19.6.2017	HIM - lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,171.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/40	22.3.2018	Objednávame si u Vás detské hojdačky pre podľa cenovej ponuku zo dňa 22.3.2018	ENERCOM	44658591	4,513.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/254	28.5.2018	HIM-detské ihrisko MŠ	ENERCOM	44658591	4,513.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/575	2.1.2017	poistky	Energo SYSTEM	45602247	8.23 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/54	16.11.2015	Objednávame si u Vás divadlenú rozprávku O snehuliakovi a snehulke dňa 19.12.2015. V celkovej...	Enyo s.r.o.	46448926	290.00 EUR