Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/070	7.2.2019	poháre do súťaží - MHZ	Martin Adamčík - MAAD	41452534	102.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/071	1.2.2019	opravy a údržba - bojler MŠ	Dunajnet s.r.o.	47608544	223.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/072	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/073	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/074	8.2.2019	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,575.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/075	6.2.2019	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	720.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/076	6.2.2019	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	247.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/077	8.2.2019	zš šj - obedy dôchodcom 1/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	140.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/078	7.2.2019	trofeje - súťaže	3G , s.r.o.	46936238	51.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/079	8.2.2019	materiál - skalky	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	28.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/080	14.2.2019	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	98.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/081	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,135.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/082	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	271.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/083	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	332.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/084	14.2.2019	elektrina VO - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	423.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/085	14.2.2019	práce BT - 1/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/086	18.2.2019	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	29.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/087	15.2.2019	členské - r. 2019	RZTPO	31955151	246.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/088	18.2.2019	materiál - kanc. potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	82.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/089	21.2.2019	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	70.41 EUR