| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/050 |
24.1.2019 |
knihy do knižnice |
BeneMedia, s.r.o. |
47225718 |
14.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/051 |
21.1.2019 |
PHM - 1/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
745.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/052 |
29.1.2019 |
služby - GDPR |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/053 |
31.1.2019 |
služby - údržba MK |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
3,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/054 |
31.1.2019 |
služby - web.stránka |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/055 |
4.2.2019 |
internet - 2/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/056 |
5.2.2019 |
telefón KD - 1/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/057 |
4.2.2019 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/058 |
1.2.2019 |
plyn - 2/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,453.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/059 |
4.2.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/060 |
5.2.2019 |
PHM - 1/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
451.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/061 |
5.2.2019 |
obedy dôchodcom - 1/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
74.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/062 |
5.2.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 1/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
11.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/063 |
6.2.2019 |
materiál - MsÚ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
204.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/064 |
6.2.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/065 |
6.2.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/066 |
6.2.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/067 |
6.2.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/068 |
6.2.2019 |
telefón MsÚ - 1/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
150.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/069 |
6.2.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.81 EUR |
Slovensky
