|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/030 |
11.1.2019 |
materiál |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
498.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/031 |
14.1.2019 |
servisná kontrola KIA 189BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
169.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/032 |
14.1.2019 |
servis stk, ek - Iveco |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
535.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/033 |
10.1.2019 |
služby - energet. certifikát MsÚ |
DORS s.r.o. |
47409592 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/034 |
15.1.2019 |
elektrina - doplatok 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
48.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/035 |
16.1.2019 |
plyn - 1/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,593.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/036 |
16.1.2019 |
plyn - preplatok 2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-1,574.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/037 |
16.1.2019 |
servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/038 |
16.1.2019 |
oprava kotlov - 20bj, 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
415.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/039 |
15.1.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
9.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/040 |
17.1.2019 |
predplatné - VO 1-6/2019 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/041 |
18.1.2019 |
predplatné - Zamagurské noviny 2019 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/042 |
21.1.2019 |
materiál - vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/043 |
21.1.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/044 |
23.1.2019 |
poháre - stolnotenisový turnaj |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/045 |
24.1.2019 |
služby |
Peter Kriššák |
17115060 |
252.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/046 |
24.1.2019 |
HIM - motorová metla |
DCSK, s.r.o. |
50462202 |
1,310.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/047 |
25.1.2019 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/048 |
25.1.2019 |
materiál |
Xcoffee, s.r.o. |
51445450 |
33.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/049 |
23.1.2019 |
sevis IS Urbis I.Q 2019 |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |