Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/150	21.3.2019	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/151	21.3.2019	vodné, stočné - Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/152	21.3.2019	vodné, stočné - Kukučínova	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/153	21.3.2019	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	47.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/154	21.3.2019	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	27.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/155	21.3.2019	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	54.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/156	21.3.2019	vodné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/157	21.3.2019	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	316.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/158	21.3.2019	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	31.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/159	25.3.2019	materiál - traktorik	Tech-plus.sk s.r.o.	51834537	43.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/160	25.3.2019	služby - oprava garážových dverí	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/161	25.3.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	208.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/162	27.3.2019	rozúčtovanie r. 2018 - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	287.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/163	27.3.2019	rozúčtovanie r. 2018 - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	183.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/164	26.3.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	51.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/165	4.4.2019	mš šj - obedy dôchodcom 2/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	9.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/166	20.3.2019	PHM - 3/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	172.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/167	2.4.2019	plyn - 4/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,324.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	28.3.2019	obedy dôchodcom - 3/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/169	1.4.2019	systémová podpora Urbis - II.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR