Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/601	3.12.2018	internet - 12/18	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/602	3.12.2018	práce BP a CO - 11/18	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/603	4.12.2018	materiál - MsÚ	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	71.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/604	4.12.2018	zš šj - strava hn 11/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	336.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/605	4.12.2018	zš šj - obedy dôchodcom 11/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	161.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/606	20.11.2018	materiál - piesok	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	18.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/607	4.12.2018	predplatné 2019 - Obecné noviny	INPROST spol. s r.o.	31363091	265.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/608	4.12.2018	phm 11/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	170.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/609	4.12.2018	plyn - 12/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,517.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/610	6.12.2018	HIM - rozmetadlo	SOLID plus s.r.o.	46439692	449.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/611	6.12.2018	vývoz - november	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,862.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/612	4.12.2018	obedy dôchodcom - 11/18	Jaroslav Kočinský	35214970	71.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/613	5.12.2018	mš šj - obedy dôchodcom 11/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/614	5.12.2018	mš šj - strava hn 11/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	39.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/615	5.12.2018	materiál - MsÚ	RELETRONIC, s.r.o.	46852557	63.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/616	6.12.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/617	6.12.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/618	6.12.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/619	6.12.2018	telefón MsÚ - 11/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/620	6.12.2018	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR