| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
17.3.2017 |
elektrina - vrátka r. 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-275.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
20.3.2017 |
elektrina VO - 2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
400.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
21.3.2017 |
PHM - 3/17 (1.časť) |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
100.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
22.3.2017 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
22.3.2017 |
kniha Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
407.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
22.3.2017 |
kniha Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
321.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
22.3.2017 |
pracovné odevy, obuv - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
110.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/109 |
22.3.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
22.3.2017 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
27.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
22.3.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
22.3.2017 |
HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko) |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
23.3.2017 |
rozúčtovanie r. 2016 - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
78.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/114 |
23.3.2017 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
23.3.2017 |
oprava VO, demontáž vianoč.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
23.3.2017 |
odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
631.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,328.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
800.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
865.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
717.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
23.3.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
52.25 EUR |
Slovensky
