|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/568 |
30.12.2015 |
opravy VO + podružné meranie DS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
827.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/569 |
31.12.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/570 |
31.12.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/571 |
31.12.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/572 |
7.1.2016 |
kominárske práce - 20 b.j. |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/573 |
7.1.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. A |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/574 |
7.1.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/575 |
7.1.2016 |
telefón - KD 12/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/576 |
7.1.2016 |
telefón - 12/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
144.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/577 |
7.1.2016 |
vývoz - december |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,786.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/579 |
12.1.2016 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/580 |
12.1.2016 |
práce BP a CO - 12/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/581 |
8.1.2016 |
PHM 12/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
409.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/582 |
18.1.2016 |
vypracovanie ročného a kvartálneho hlásenia |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
139.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/001 |
4.1.2016 |
internet - 1/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/002 |
5.1.2016 |
oprava a naladenie klavíra |
Handguit |
43196675 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/003 |
5.1.2016 |
pracovné odevy a obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
372.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/004 |
5.1.2016 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2016 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/005 |
14.1.2016 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |