|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
13.4.2015 |
verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/124 |
13.4.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
13.4.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
13.4.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
13.4.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
38.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
13.4.2015 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
11.6.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
246.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
13.4.2015 |
obedy dôchodcom 3/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
13.4.2015 |
mš šj - strava HN 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
17.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
13.4.2015 |
zš šj - strava HN 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
490.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
13.4.2015 |
vývoz TKO - marec |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,348.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
13.4.2015 |
internet 4/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
13.4.2015 |
telefón KD - 3/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/135 |
28.4.2015 |
PHM 3/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
190.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
28.4.2015 |
materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
400.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
28.4.2015 |
materiál - mesto |
DUO MIX |
35215810 |
150.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
28.4.2015 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
78.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/139 |
28.4.2015 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/140 |
28.4.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom - 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/141 |
28.4.2015 |
odborné prehliadky tlakových zariadení - MsÚ,DS,KD,ZS |
JURTLAK |
33882002 |
631.20 EUR |