Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/016	29.5.2014	Faktúra za snem ZHK	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí	99	120.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2014	30.5.2014	Kúpna zmluva	Zuzana Vnenčáková		190.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2014	30.5.2014	Dohoda	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	37938606
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2014	3.6.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	KRONIZOL,s r.o.		180.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2014	3.6.2014	Úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa	31595545	58.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2014	6.6.2014	Zmluva o poskytovaní audítorských služieb	Ing. Pavol Fianta		1,450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	44/2014	6.6.2014	Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	Úrad práce, sociálnych vecí a robiny	37938606
Detail	Zmluva Dodávateľská	46/2014	6.6.2014	Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom	ista Slovakia, s.r.o.	31437028
Detail	Zmluva Dodávateľská	51/2014	10.6.2014	Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt	Ministersto infraštruktúry a rozvoja
Detail	Faktúra došlá	DF2014/198	16.6.2014	Faktúra za dodávka piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	97.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/199	16.6.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/200	16.6.2014	Faktúra za internet 6/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/201	16.6.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 5/14	Spojená škola	42232228	40.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/202	16.6.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 5/14	Spojená škola	42232228	12.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/203	16.6.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 5/14	Reštaurácia NOVA	35214970	55.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/204	16.6.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 5/14	Spojená škola	42232228	543.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/205	16.6.2014	Faktúra za PHM 5/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	754.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/206	16.6.2014	Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013	Ing. Pavel Fianta	42214891	1,545.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/207	16.6.2014	Faktúra za telefón KD 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/208	16.6.2014	Faktúra za plyn 6/14	SPP	35815256	521.00 EUR