| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
3.7.2020 |
oprava vodovod. prípojky - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/339 |
3.7.2020 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,738.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/340 |
6.7.2020 |
materiál - cintorín, cesta |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
459.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
6.7.2020 |
stočné - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
575.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
6.7.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
358.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
6.7.2020 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
6.7.2020 |
medaily - minifutbal |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
36.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
240/2020 |
6.7.2020 |
Dohoda č. 20/46/012/44 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/344 |
7.7.2020 |
prehliadky tlakových zariadení - MsÚ, KD, DS, MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
538.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/347 |
7.7.2020 |
PHM - 6/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
378.37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/44/2020 |
9.7.2020 |
Kúpna zmluva |
Ľudmila Babuščáková |
|
58.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
9.7.2020 |
postrek roundup |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
151.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
236/2020 |
10.7.2020 |
Dodatok k Zmluve o prenájmu pozemku |
Ľudmila Kaňuková |
|
90.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
235/2020 |
10.7.2020 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
234/2020 |
10.7.2020 |
Zmluva o nájme pozemku |
Marta Sotáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/55/2020 |
13.7.2020 |
Kúpna zmluva |
Mária Pavlíková |
|
123.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
13.7.2020 |
archivačné boxy |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/358 |
13.7.2020 |
tlačivá - matrika, regob |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/359 |
13.7.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 6/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/360 |
13.7.2020 |
demontáž ÚK a zneškodnenie odpadu v ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,570.00 EUR |
Slovensky
