| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/93 |
12.6.2024 |
Objednávame si u vás prípravu regi. jedál na Dni mesta, dňa 21. júl 2024 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2024 |
12.6.2024 |
Dodatok č. 2k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2024 |
12.6.2024 |
Príkazná zmluva |
Mgr. art. Daniel Výrostek |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/94 |
12.6.2024 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie pre MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
666.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
12.6.2024 |
MOPS - pracovné odevy |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
666.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
12.6.2024 |
ND, materiál |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
26.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/345 |
11.6.2024 |
ročný aktualizačný poplatok |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
11.6.2024 |
lanko - kosačka |
E7 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
F7628 |
22.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/334 |
10.6.2024 |
výsadba v meste |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1,617.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/335 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/336 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
249.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/337 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
197.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/338 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
80.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/339 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-141.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
10.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
228.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
10.6.2024 |
mobily - 5/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/343 |
10.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
156.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/344 |
10.6.2024 |
školenie - Správa registratúry,vyraďovacie konanie |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
39.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.6.2024 |
vystúpenie - Deň detí |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
600.00 EUR |
Slovensky
