| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/368 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
298.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/369 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
642.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/370 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,086.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/371 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,075.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/373 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/374 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/375 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/98 |
20.6.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie počas Dni mesta dňa 21.7.2024 o 14:00 h |
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou |
42074461 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/357 |
19.6.2024 |
PHM - 6/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
447.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/355 |
18.6.2024 |
občerstvenie - ZFS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
18.6.2024 |
oprava kanaliz. potrubia - ŠKD |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
182.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2024 |
17.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
100,134.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/346 |
17.6.2024 |
defibrilačné elektródy |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
100.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/95 |
13.6.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kompletnú realizáciu VO na zákazku Zníženie... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/96 |
13.6.2024 |
Objednávame si u vás detské elektródy |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370035 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/97 |
13.6.2024 |
Objednávame si u vás občerstvenie počas ZFS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
13.6.2024 |
Poštová karta - 5/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/352 |
13.6.2024 |
pretláčanie a čistenie kanalizácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
313.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/353 |
13.6.2024 |
PHM - 5/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
695.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
13.6.2024 |
webhosting - 1.7.2024 - 30.6.2025 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Slovensky
