|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/368 |
23.8.2012 |
Faktúra rekonštrukcia VO |
SIČÁR s r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2018 |
1.6.2018 |
Zmluva o dielo |
Bártek rozhlasy, s.r.o. |
27781275 |
21,157.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2023 |
15.5.2023 |
Kúpna zmluva - technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21,156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/720 |
16.11.2023 |
HIM - Zberný dvor - kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21,156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/347 |
9.8.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe 16 b.j. nájomne byty. |
DOMING spol. s r. o. |
00326526 |
20,274.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/462 |
5.9.2018 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
20,110.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2011 |
12.12.2011 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
20,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2021 |
29.7.2021 |
Dohoda č. 21/46/054/270 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
19,975.41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2013 |
13.12.2013 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Bogačik |
|
19,920.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
5.3.2018 |
spracovanie a tlač knihy - č.INT/ET/TAT/1/I/B/0069 |
Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA |
43675000 |
19,760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/604 |
11.11.2020 |
HIM - interiérové vybavenie CIZS - region. príspev |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
19,406.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/586 |
27.9.2021 |
HIM - interiérové vybavenie CIZS - regionál.prísp. |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
19,247.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/383 |
6.10.2011 |
Faktúra za dopracovanie projektovej dokumentácie: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny. |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
19,242.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/344 |
3.8.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
18,843.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/453 |
8.8.2023 |
HIM - Zberný dvor - st. práce - Projekt |
PROFIROB s.r.o. |
51697360 |
18,486.47 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
292/2020 |
11.11.2020 |
Dohoda č. 20/46/54X/27 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
17,307.18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2014 |
15.7.2014 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
17,251.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2018 |
29.6.2018 |
Zmluva o dielo |
Dušan Mirga |
35217251 |
16,930.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/026 |
2.2.2011 |
Stavebné práce "Rozšírenie cintorína" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
16,904.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2024 |
23.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec |
31993966 |
16,500.00 EUR |