| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/066 |
21.2.2012 |
Faktúra za dodaný tovar |
Tatraker s.r.o. |
36711071 |
1,781.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
15.5.2019 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
389.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/105 |
18.7.2019 |
Na základe ponuky zo dňa 3.7.2019 si u vás objednávame hlavnú ročnú kontrolu dvoch... |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/448 |
9.8.2019 |
služby - kontrola dets. ihrisk |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
30.4.2020 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ,ŠA, b.j. |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
417.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
31.3.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/21 |
Tatrahasil, s.r.o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/503 |
16.8.2021 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
336.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/504 |
16.8.2021 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
293.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
7.1.2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u vás objednávame 8 ks hasiacich prístrojov do... |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
316.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/018 |
12.1.2022 |
hasiace prístroje - ZS |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
316.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
19.4.2022 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
363.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/226 |
19.4.2022 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
179.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/330 |
8.6.2022 |
nálepky na označenie schodov - BOZP |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
8.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/216 |
26.4.2023 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi - b.j. |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
179.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/217 |
26.4.2023 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi- MsÚ,KD,DS,ZS |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
445.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
306/2020 |
10.12.2020 |
Mandátna zmluva |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
53047401 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/671 |
11.12.2020 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 11,12/20 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/047 |
3.2.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 1/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
3.3.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
5.5.2021 |
výkon funkcie P0 a BTS - 4/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Slovensky
