SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/007 | 9.1.2023 | stravné - január doplatok | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 96.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/039 | 3.2.2023 | stravné - 2/23 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,356.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/108 | 6.3.2023 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,769.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/143 | 21.3.2023 | dobropis - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | -66.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 4.4.2023 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,264.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 19.5.2023 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,692.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/331 | 9.6.2023 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,502.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/383 | 4.7.2023 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,827.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/448 | 2.8.2023 | stravné - august | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,546.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/530 | 5.9.2023 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1,919.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/578 | 3.10.2023 | stravné - október | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,556.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/658 | 3.11.2023 | stravné - november | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,135.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/764 | 5.12.2023 | stravné - december | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,416.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/021 | 3.1.2024 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1,772.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/043 | 2.2.2024 | stravné - február | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,509.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/114 | 5.3.2024 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3,188.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 3.4.2024 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,813.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 3.5.2024 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,995.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/310 | 4.6.2024 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,579.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/361 | 22.9.2014 | Faktúra za výmena rozb.skla - DS | Tibor Friedman - GERMA | 11946580 | 102.00 EUR |
