|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
383/2021 |
19.12.2021 |
Zmluva č. 349/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Tatiana Chovaňáková |
|
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/403 |
7.10.2014 |
Faktúra za obal s potlačou |
TARIN s.r.o. |
36764582 |
10.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/64 |
1.6.2022 |
Objednávame si u vás chodúľovú show na Deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
21.6.2022 |
vystúpenie - deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/154 |
11.12.2023 |
Objednávame si u vás moderovanie podujatia Vianočné trhy dňa 16.12.2023 |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/25 |
14.2.2024 |
Objednávame si u vás tabuľku so súpisným číslom a orientačným číslom |
Talajka, s.r.o. |
47062436 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/079 |
19.2.2024 |
popisné čísla |
Talajka, s.r.o. |
47062436 |
42.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/87 |
23.7.2021 |
Objednávame si u vás vystúpenie |
TAKY SVET |
53950593 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/71 |
27.6.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie v rámci podujatia Dni mesta, dňa 23.7.2022 |
TAKY SVET |
53950593 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/446 |
2.8.2022 |
Dni mesta - vystúpenie hudobnej skupiny |
TAKY SVET |
53950593 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/481 |
24.9.2020 |
oprava čerpadla - Mercedes |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/012 |
2.2.2011 |
T- Mobile |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/014 |
2.2.2011 |
T-Mobile |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
21.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/041 |
10.2.2011 |
Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/057 |
15.2.2011 |
Faktúra za obdobie 1.1.2011-31.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/066 |
20.2.2011 |
Faktúra za 1.1.2011-31.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
188.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/084 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/085 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/089 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 22.1.2011-21.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/103 |
24.3.2011 |
Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
193.06 EUR |