SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/194 | 29.5.2015 | stravné lístky 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,206.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/260 | 14.7.2015 | stravné lístky (1500 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,810.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/480 | 18.11.2015 | stravné lístky (1000 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,206.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/031 | 4.2.2016 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,206.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 24.3.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,810.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/284 | 4.7.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,810.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/402 | 27.9.2016 | stravné lístky - 400 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,282.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/457 | 25.10.2016 | stravné lístky - 400 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,282.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/506 | 30.11.2016 | stravné lístky - 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,730.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/557 | 23.12.2016 | stravné lístky - 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,730.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/570 | 30.12.2016 | stravné lístky - 70 ks (výmena) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 24.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/028 | 27.1.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/185 | 4.5.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/241 | 8.6.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/368 | 18.8.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/495 | 31.10.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/215 | 10.6.2013 | Faktúra za stravné lístky (800ks) | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 2,443.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2011 | 27.5.2011 | Zmluva o dielo | Vasičák Peter | 40721663 | 513.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2017 | 2.11.2017 | Kúpna zmluva | Valkovský Igor, Ing. | 240.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/62 | 18.5.2023 | Objednávame si u vás ozvučenie programu Deň matiek | Valkovský Igor, Ing. | 70.00 EUR |
