Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/098	7.3.2018	projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ	VEROBS, s r.o.	46959998	360.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/46	17.5.2017	Objednávame si u Vás 6 ks komponentov do fitparku podľa cenovej ponuky zo dňa 10.5.2017	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	2,784.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/223	30.5.2017	HIM - fitpark	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	2,784.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/786	9.12.2021	ističe - ZS	VEREX-ELTO, a.s.	31580289	663.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/154	16.11.2021	Objednávame si u vás 22 ks prúdových chráničov podľa CP PON21511303	VEREX-ELTO, a.s.	31580289	552.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/138	22.3.2018	pohrebné služby - Gibeľová	Verejno prospešné služby Kežmarok	42234891	248.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/139	22.3.2018	pohrebné služby - Gibeľ	Verejno prospešné služby Kežmarok	42234891	294.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/37	21.3.2018	Objednávame si u Vás zabezpečenie pohrebných služieb pre zosnulého p. Miroslava Gibeľa...	Verejno prospešné služby Kežmarok	42234891	350.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/39	21.3.2018	Objednávame si u Vás zabezpečenie pohrebných služieb pre zosnulú p. Alžbetu Gibeľovú...	Verejno prospešné služby Kežmarok	42234891	350.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1-11/2016	7.4.2016	Zmluva o nájme pozemku	Veličková Štefánia
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/28	25.2.2021	Objednávame si u vás registračné známky pre psov 300 ks	VEL SYSTEM, s.r.o.	36341487	486.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/070	23.2.2018	medaily - hokejový turnaj	VEGA - TAKÁČ	44550359	32.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/25	21.2.2018	Objednávame si u Vás medaily a stuhy podľa priloženého zoznamu	VEGA - TAKÁČ	44550359	32.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/286	23.6.2012	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s.r.o.	35683813	1,450.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/333	23.7.2012	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s.r.o.	35683813	1,450.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/006	1.2.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	25683813	1,935.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/163	19.5.2011	Faktúra stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/267	23.6.2011	Faktúra za stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/429	6.10.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/478	9.11.2011	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,850.00 EUR