| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/551 |
26.10.2020 |
obnovenie prevádzk. plomby - ZŠ |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/716 |
9.11.2023 |
prevádzková plomba - hlavný istič |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
36.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2014 |
2.9.2014 |
Žiadosť o uzatvorení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/189 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrickú prípojku |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
1,623.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/191 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36211222 |
74.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2011 |
13.6.2011 |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2011 |
13.6.2011 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná a.s. |
26599361 |
1,353.31 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
170/2022 |
13.10.2022 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenká energetika a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2019 |
13.8.2019 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Vydra, n.o. |
31908497 |
42,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
244/2020 |
28.7.2020 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb |
Vydra, n.o. |
31908497 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/032 |
20.1.2020 |
služby - Projekt Nízkouhlíková stratégia |
VYDRA n.o. |
31908497 |
12,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/423 |
24.8.2020 |
NUS - 2. etapa |
VYDRA n.o. |
31908497 |
12,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/624 |
26.11.2020 |
NUS - 3. etapa - Projekt |
VYDRA n.o. |
31908497 |
8,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/083 |
12.2.2021 |
NUS - 4. a 5. etapa projektu |
VYDRA n.o. |
31908497 |
8,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/091 |
13.3.2015 |
ZPOZ - Naše dieťatko zápisník |
Vydavateľstvo PRIRODA, s.r.o. |
35787147 |
62.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
184/2022 |
21.11.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Vydavateľstvo i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2011 |
7.7.2011 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov |
VÚC Prešov |
37870475 |
39,659.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/562 |
8.10.2019 |
materiál - auto |
VTV s.r.o. |
45981582 |
39.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/158 |
7.10.2019 |
Objednávame si u vás autopoťahy pre Mercedes Sprinter I, 37-P3 |
VTV s.r.o. |
45981582 |
39.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/091 |
15.2.2021 |
poplatok za vedenie majetkého účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
197.50 EUR |
Slovensky
