Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/479	8.12.2014	Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská	STRABAG s.r.o.	17317282	77,663.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/73	23.8.2016	Objednávame si u Vás farbu pre VDZ: 75 kg červená 75 kg biela	STOPING, spol. s r.o.	36168572	405.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/371	2.9.2016	farby na dopravné značenie v meste	STOPING, spol. s r.o.	36168572	405.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/23	23.4.2015	Objednávame si u Vás drevené dosky na lavičky 32ks.	STOLARSTVO Matúš Kaňuk	43432034	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/311	11.7.2017	materiál - dosky na lavičky	STOLARSTVO Matúš Kaňuk	43432034	320.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2013	8.7.2013	Zmluva o dielo	Stolárstvo Andrej Kaňuk	33882452	11,768.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/020	5.2.2014	Faktúra za informačná tabuľa	Stolárstvo Andrej Kaňuk	17110939	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/180	13.5.2015	drevené dosky na lavičky	Stolárstvo - Kaňúk	43432034	196.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/246	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady	Stolárstvo	17110939	11,768.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/469	18.11.2014	Faktúra za drevené rámy	STOLÁRSTVO	43432034	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/021	3.2.2015	Faktúra za klientske centrum - dvere	STOLÁRSTVO	43432034	725.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/296	27.5.2024	materiál - Deň detí	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	25877666	78.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/431	9.7.2021	materiál	Stinson s. r. o.	46641017	57.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/17	11.2.2020	Objednávame si u vás: - sadu pneu náradia, 3 dielna - kompresor	STEPS NITRA - Renáta Hrobová	40494748	199.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/093	20.2.2020	HIM - kompresor, sada náradia	STEPS NITRA - Renáta Hrobová	40494748	199.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/285	12.6.2012	Faktúra oprava asfaltového krytu	StavVia, s.r.o.	46477047	1,076.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/181	15.5.2013	Faktúra za opravu miestnej komunikácie	StavVia s.r.o.	46477047	5,651.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	16.5.2014	Faktúra za oprava výtlkov	StavVia s.r.o.	46477047	1,349.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/459	18.11.2014	Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD	Stavebniny Tatry s.r.o.	36484342	900.58 EUR