Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/310	14.8.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	ŠEVT a.s.	31331131	15.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/023	27.1.2017	tlačivá	ŠEVT a.s.	31331131	11.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/066	16.2.2018	materiál - tabuľa,popisovače	ŠEVT a.s.	31331131	77.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/22	15.2.2018	Objednávame si u Vás magnetickú tabuľu 90x120 cm, popisovač na tabuľa s magnetickou stierkou	ŠEVT a.s.	31331131	77.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	85/2018	26.9.2018	Zmluva o nájme bytu	Šebest Karol
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/12	5.2.2018	Objednávame si u Vás vystúpenie Šarišancov počas Dní mesta dňa 15.7.2018 o 18.30 hod.	Šarišanci	51178851	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/376	15.7.2018	vystúpenie Dni mesta	Šarišanci	51178851	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/261	7.5.2024	HIM - vidly	šamotex s. r. o.	53513789	726.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/72	13.5.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Š tefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/322	10.8.2015	Dni mesta - vystúpenie Weteráni	Sýkora Štefan	33050368	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/5	15.1.2019	Objednávame si u vás trojstupňovú snežnú frezu Cub Cadet 730 HD TDE	SVK Tech Capital,s.r.o.	36463825	2,199.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/761	20.11.2023	žiarivky - VO	svetlá.sk	50	89.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/318	18.6.2018	materiál - postrek	Superdiskont	27222357	485.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/82	13.6.2018	Objednávame si u Vás herbicíd Bofix - 7 l	Superdiskont	27222357	485.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/263	15.5.2020	postrek Bofix	Superdiskont	27222357	67.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2015	11.2.2015	Dohoda o ukončení nájmu - DS	STUCCO CONSTRUCTION s.r.o.	36503321
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2015	11.2.2015	Dohoda o ukončení nájmu - Ga	STUCCO CONSTRUCTION s.r.o.	36503321
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2018	23.3.2018	Zmluva o nájme bytu	Strakulová Mária, Ing.
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2014	27.6.2014	Zmluva o dielo	STRABAG, s.r.o.	17317282	117,367.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/423	28.10.2014	Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova	STRABAG s.r.o.	17317282	37,065.54 EUR