|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/555 |
7.10.2019 |
služby - orez stromov |
Stanislav Klč |
41872649 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/3 |
23.1.2015 |
Objednávame opravu vozidla Fiat KK225BD žhavenie, kontrola pred STK |
Stanislav Baka |
37878328 |
160.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2018 |
27.12.2018 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Stanislav Baka |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/342 |
5.9.2014 |
Faktúra za Projekt PLSK - rekonštrukcia KD - prezentač.tabule |
STABO BARDEJOV |
36723321 |
55.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
21.6.2022 |
potvrdenie k žiadosti |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/158 |
25.12.2023 |
Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves v... |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/9 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves... |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/845 |
12.1.2024 |
zimná údržba MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
78.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/067 |
16.2.2024 |
zimná údržba ciest MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
115.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
30.5.2016 |
Objednávame si u Vás 2tony asfaltovej zmesy Aco-11-I 50/70 + realizáciu bez zarezania |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/349 |
2.9.2015 |
plyn - 9/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,070.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/400 |
2.10.2015 |
plyn - 10/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3,334.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/446 |
2.11.2015 |
plyn - 11/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5,513.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/512 |
2.12.2015 |
plyn - 12/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
6,495.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/006 |
14.1.2016 |
plyn - 1/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5,429.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/007 |
15.1.2016 |
preplatok - 1.5.-31.12.2015 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,220.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/033 |
2.2.2016 |
plyn - 2/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5,261.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/077 |
2.3.2016 |
plyn - 3/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
4.4.2016 |
plyn - 4/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,715.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
2.5.2016 |
plyn - 5/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,040.00 EUR |