|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2018 |
26.9.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Šebest Karol |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2018 |
25.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
3,060.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/488 |
25.9.2018 |
HIM - benzínový vysávač lístia |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/489 |
25.9.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
404.29 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2018 |
25.9.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Stanislav Rusnačik |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2018 |
24.9.2018 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
6.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2018 |
21.9.2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
202,061.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/472 |
21.9.2018 |
servisné poplatky 2018 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/473 |
21.9.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
221.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/474 |
21.9.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
199.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/475 |
21.9.2018 |
práce BP a CO - 8/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/119 |
21.9.2018 |
Objednávame si u Vás farbu a materiál pre bytový dom 574/46,44 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/120 |
21.9.2018 |
Objednávame si u Vás stolové kalendáre na rok 2019 podľa ponuky /300 ks/ |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
676.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/476 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,458.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/477 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
763.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/478 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
794.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/479 |
20.9.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
22.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/480 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/481 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
395.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/482 |
20.9.2018 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |