Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/216	20.4.2020	kanalizačné žľaby	Betonárka Nadlice, spol. s r.o.	35680601	1,293.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/217	20.4.2020	žiadosť o NFP - Kompostáreň	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/218	20.4.2020	materiál - správa	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	35.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/219	20.4.2020	materiál - DS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	19.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/220	20.4.2020	materiál - údržba	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	346.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/44	17.4.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	346.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/45	17.4.2020	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovné pomôcky v zmysle DOHODY č. 20/46/054/68	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	405.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/209	17.4.2020	PHM - 4/20	ZVDS s.r.o.	36498556	299.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/211	17.4.2020	elektrina - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,155.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/212	17.4.2020	elektrina VO - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	394.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/213	17.4.2020	elektrina VO - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	229.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/214	17.4.2020	elektrina VO, správa - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	350.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/215	17.4.2020	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/210	16.4.2020	práce TPO a BT - 3/20	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/205	15.4.2020	HIM - sklolaminátový kontajner BRKO - 3ks	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	4,428.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/42	15.4.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/43	15.4.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/204	14.4.2020	Poštovná karta - vyúčtovanie 3/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/41	14.4.2020	Objednávame si u vás 10 ks kuka nádob (110 l - 1,0 mm) (cena vrátane prepravného)	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	340.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/198	8.4.2020	mobil - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.62 EUR