Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/305	20.7.2016	oprava plyn.kotla - 20 b.j.	Peter Krišák	44506368	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/306	20.7.2016	oprava plyn.kotla - 20 b.j.	Peter Krišák	44506368	38.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/307	22.7.2016	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/308	25.7.2016	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/309	11.7.2016	oprava štartéra - DHZ Tatra	SG - ELEKTRO	43637850	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/310	11.7.2016	mš šj - príspevok na stravu dôchodcom - 6/16	Spojená škola	42232228	14.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/311	21.7.2016	Dni mesta - ceny do súťaží,upomienk.predmety	Jaroslav Marhevka	43691048	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/312	24.7.2016	Dni mesta - obedy Zam.silák	Pizzeria Taverna	44866411	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/313	24.7.2016	Dni mesta - vystúpenie	MO Matice Slovenskej	17902766	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/314	24.7.2016	Dni mesta - Zamagurský silák	Slovenská asociácia silných mužov	36130885	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/315	23.7.2016	Dni mesta - ornitologické podujatie	RNDr. Miroslav Fulín, CSc.	37642871	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/316	29.7.2016	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	23.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/317	29.7.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/318	29.7.2016	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/319	1.8.2016	plyn - 8/16	SPP, a.s.	35815256	403.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/320	1.8.2016	HIM - značkovací vozík + materiál	B2B Partner, s.r.o.	44413467	573.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/321	1.8.2016	materiál (kosačky)	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	274.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/322	1.8.2016	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	849.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/323	3.8.2016	oprava Iveca	Slovcar servis	34626778	1,986.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/324	3.8.2016	materiál (kosačky)	Róbert Fuchs - REPO	34917250	145.50 EUR