|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
26.6.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
108.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
26.6.2015 |
geodetické práce |
Furcoň Ján, Ing. |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/242 |
26.6.2015 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
172.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
26.6.2015 |
pamätné plakety |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/244 |
26.6.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/245 |
26.6.2015 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
26.6.2015 |
HIM + materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
579.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/247 |
26.6.2015 |
materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
287.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/248 |
13.7.2015 |
vývoz a nakladanie odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
546.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/249 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
56.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/250 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
47.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/251 |
13.7.2015 |
propagačné materiály |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/252 |
13.7.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/253 |
13.7.2015 |
materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
165.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/254 |
13.7.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/255 |
13.7.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/256 |
13.7.2015 |
systémová podpora Urbis - III. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/257 |
13.7.2015 |
zš šj - strava dôchodcom 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
55.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/258 |
13.7.2015 |
nákup vriec (100 ks) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/259 |
13.7.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |