|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
13.5.2015 |
zš šj - strava HN 4/15 |
Spojená škola |
42232228 |
397.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
13.5.2015 |
drevené dosky na lavičky |
Stolárstvo - Kaňúk |
43432034 |
196.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
13.5.2015 |
elektrina 3-5/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
13.5.2015 |
elektrina 3-5/15 (cintorín) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
13.5.2015 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,532.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
13.5.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
13.5.2015 |
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
980.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
29.5.2015 |
telefón KD - 4/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/187 |
29.5.2015 |
PHM 4/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
399.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/188 |
29.5.2015 |
technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
252.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/189 |
29.5.2015 |
ČOV - opravy |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
83.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/190 |
29.5.2015 |
členské 2015 |
Združenie pre rozvoj reg.Pien. a Zamaguria |
37780701 |
339.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/191 |
29.5.2015 |
pracovné náradie - AČ § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
348.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/192 |
29.5.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
122.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/194 |
29.5.2015 |
stravné lístky 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,206.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/196 |
1.6.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
6.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/197 |
1.6.2015 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/199 |
1.6.2015 |
odborná prehliadka a skúška - VO 1.mája |
Jozef Sičár |
31256015 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
1.6.2015 |
vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/201 |
1.6.2015 |
audit účtovnej závierky za rok 2014 |
Fianta Pavel, Ing. |
42214891 |
1,290.00 EUR |