|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/340 |
28.8.2015 |
mobil (Boženský) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/341 |
28.8.2015 |
knihy do knižnice |
Mussler Books, s.r.o. |
47408529 |
32.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/342 |
28.8.2015 |
telefón MsÚ - 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/343 |
28.8.2015 |
predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/344 |
28.8.2015 |
HIM - oplotenie ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
466.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/345 |
28.8.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/346 |
28.8.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/347 |
31.8.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/348 |
31.8.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/349 |
2.9.2015 |
plyn - 9/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,070.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/350 |
2.9.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
140.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/351 |
2.9.2015 |
internet - 9/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/352 |
3.9.2015 |
obedy dôchodcom - 8/15 |
Želonka Ján |
|
7.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/353 |
3.9.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 8/15 |
Spojená škola |
42232228 |
15.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/354 |
3.9.2015 |
pracovné oblečenie,obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
289.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/355 |
5.9.2015 |
obedy dôchodcom - 8/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
110.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/356 |
5.9.2015 |
telefón KD - 8/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/357 |
7.9.2015 |
vývoz cintorín - AČ § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
164.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/358 |
7.9.2015 |
vývoz - august |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,387.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/359 |
8.9.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |