|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
10.6.2013 |
Faktúra za stravné lístky (800ks) |
Vaša Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
2,443.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
10.6.2013 |
Faktúra za práce BP a CO máj 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/018 |
17.6.2013 |
Faktúra za školenie - Kontrólne zistenia na školách |
RVC - ZO |
31954502 |
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/019 |
17.6.2013 |
Faktúra za poistenie áut - II. polrok |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
869.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/217 |
17.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
1,374.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/218 |
17.6.2013 |
Faktúra za telefón - KD máj 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/219 |
17.6.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/220 |
17.6.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
29.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/221 |
17.6.2013 |
Faktúra za znalecký posudok - skleník |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/222 |
20.6.2013 |
Faktúra za nákup tovaru - ZFS |
COOP Jednota |
169102 |
111.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/223 |
20.6.2013 |
Faktúra za doménu spisskastaraves.sk |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.6.2013 |
Faktúra za právnu pomoc - právny rozbor Káblový distrib.syst. |
JUDr. Andrej Pataky |
42039738 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
20.6.2013 |
Faktúra za mobil TSP 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/020 |
20.6.2013 |
Faktúra za poistenie elektroniky - 12.7.2013 - 11.7.2014 |
ALLIANZ |
00151700 |
123.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/227 |
24.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
183.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/228 |
24.6.2013 |
Faktúra za opravu pc |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
133.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/229 |
24.6.2013 |
Faktúra za vodné stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
46.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/230 |
24.6.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
217.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/231 |
24.6.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
42.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/232 |
24.6.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
25.38 EUR |