Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021/431 | 9.7.2021 | materiál | Stinson s. r. o. | 46641017 | 57.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/486 | 10.8.2021 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 258.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/531 | 3.9.2021 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 659.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/620 | 6.10.2021 | materiál | National Pen | 338.99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/666 | 21.10.2021 | materiál | Jozefína Regecová | 40124096 | 432.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/835 | 3.1.2022 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 117.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/383 | 1.7.2022 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 1,070.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/541 | 23.9.2022 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 278.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/604 | 21.10.2022 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 235.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/615 | 27.10.2022 | materiál | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 250.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/675 | 28.11.2022 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 22.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/779 | 13.1.2023 | materiál | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 395.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/003 | 4.1.2023 | materiál | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 17.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/041 | 6.2.2023 | materiál | Fulmon s. r. o. | 50635697 | 14.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 30.3.2023 | materiál | ZASTROVA, a.s. | 31699855 | 268.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/366 | 6.6.2023 | materiál | Daffi Group s.r.o. | 50447491 | 29.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/378 | 3.7.2023 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 245.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/514 | 5.9.2023 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 225.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/604 | 13.10.2023 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/747 | 30.11.2023 | materiál | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 51.35 EUR |