Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2019/287 | 24.5.2019 | materiál | Ing. Ján FurcoŇ | 34630317 | 128.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/290 | 30.5.2019 | materiál | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 67.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/536 | 24.9.2019 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 185.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/539 | 24.9.2019 | materiál | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 330.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/547 | 1.10.2019 | materiál | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 118.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/643 | 7.11.2019 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 89.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/715 | 18.12.2019 | materiál | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 317.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/192 | 6.4.2020 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 16.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/267 | 19.5.2020 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 666.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/275 | 1.6.2020 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 47.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/383 | 30.7.2020 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 244.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/492 | 2.10.2020 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 211.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/506 | 7.10.2020 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 131.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 4.3.2021 | materiál | WebComs s.r.o. | 36516244 | 23.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/252 | 16.4.2021 | materiál | Ján Volf | 11785250 | 16.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 14.5.2021 | materiál | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 21.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/337 | 1.6.2021 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 246.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/341 | 2.6.2021 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 120.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/387 | 24.6.2021 | materiál | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 33.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/415 | 6.7.2021 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 31.18 EUR |