|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/146 |
6.4.2017 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
15.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/193 |
5.5.2017 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
62.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
5.6.2017 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
102.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/478 |
23.10.2017 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
116.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/561 |
1.12.2017 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
57.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/026 |
29.1.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/097 |
8.3.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
148.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
13.3.2018 |
materiál |
Anna Gablerová OKAL |
41349458 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
12.3.2018 |
materiál |
JVplusAV s.r.o. |
44187793 |
86.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
25.4.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
186.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
14.5.2018 |
materiál |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
916.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/322 |
18.6.2018 |
materiál |
JUKOS spol. s r.o. |
31675042 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/419 |
9.8.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
53.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/530 |
15.10.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
248.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/030 |
11.1.2019 |
materiál |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
498.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/048 |
25.1.2019 |
materiál |
Xcoffee, s.r.o. |
51445450 |
33.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/075 |
6.2.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
720.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/076 |
6.2.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
247.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/202 |
10.4.2019 |
materiál |
Xcoffee, s.r.o. |
51445450 |
33.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
16.5.2019 |
materiál |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
356.16 EUR |