Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/487	8.12.2014	Faktúra za výmena stravných lístkov (111ks)	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	23.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/091	24.3.2011	Faktúra za vypracovanie hlásenia na životné prostredie	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/087	8.4.2014	Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy - ZŠ, MŠ	MJM Group s.r.o.	45541558	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/580	16.12.2011	Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Separácia odpadov v meste...	OK managment group, s.r.o.	42297002	9,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/075	18.3.2011	Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/131	17.4.2014	Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok	Reštaurácia NOVA	35214970	680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/512	11.12.2014	Faktúra za výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/537	16.1.2014	Faktúra za výsadba mesta	Kaňuková Ľudmila	34631577	338.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/242	8.7.2014	Faktúra za výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	26.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/455	12.11.2014	Faktúra za výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	434.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/207	6.6.2013	Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie	Kaňuková Ľudmila	34631577	775.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/353	9.9.2014	Faktúra za vytýčenie kábelových vedení	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	178.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/338	5.9.2014	Faktúra za vytýčenie plyn. sietí	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	153.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/148	29.4.2011	Faktúra za vytýčenie plynovodu	SPP	35910739	240.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/149	29.4.2011	Faktúra za vytýčenie PTZ	Slovak Telekom a.s.	35763469	166.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/351	9.9.2014	Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	157.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/296	7.8.2014	Faktúra za vývotz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	177.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/011	5.2.2014	Faktúra za vývoz - sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/278	24.7.2014	Faktúra za vývoz - sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/553	20.1.2015	Faktúra za vývoz - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR