|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - 16b.j. blok B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
696.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
2.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - dom služieb |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
27.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
326.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/109 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
27.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - zdravotné stredisko |
podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
249.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - zdravotne stredisko |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
125.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu -16b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
787.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/076 |
10.3.2014 |
Faktúra za Voľby - nákup vlajok |
Zuzana Sedláková GAVYTEX |
46661930 |
62.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/431 |
6.10.2011 |
Faktúra za vydanie a dodanie propagačnej brožúry pre projekt: Brehy Dunajca ožijú tradíciou. |
Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
4,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/468 |
18.11.2014 |
Faktúra za vyhotovenie fotokópií |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
3.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/188 |
20.5.2011 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/538 |
25.11.2011 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
Ing. arch. Jozef Figlár |
|
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/388 |
6.10.2011 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácie centrálnej mestskej... |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/101 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonané práca na stavbe 16b-j. nájomné byty + TV |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
98,411.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
3.4.2012 |
Faktúra za vykonané práce na projekte revitalizácia krajiny |
3CS, s.r.o. |
45389616 |
4,464.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/203 |
23.5.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b-j. nájomné byty + TV Spišská Stará Ves" |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
58,635.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/436 |
6.10.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j. |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
42,988.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/262 |
23.6.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j. nájomné byty" |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
112,034.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/437 |
6.10.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j." |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
61,596.30 EUR |