|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/556 |
9.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j." |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
21,719.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/347 |
9.8.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe 16 b.j. nájomne byty. |
DOMING spol. s r. o. |
00326526 |
20,274.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/571 |
16.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
8,242.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
2.5.2013 |
Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Tatrahasil |
32874294 |
418.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/555 |
9.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe " 16 b.j " |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
3,304.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/273 |
23.6.2011 |
Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe "16 b.j. nájomné byty" |
DOMING spol. s r. o. |
|
29,890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/438 |
6.10.2011 |
Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe "16b.j." |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
29,736.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/209 |
23.5.2011 |
Faktúra za vykonané sadrokartónové práce v budove domu smútku |
Emil Compeľ |
41147928 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/159 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie auditu učtovnej závierky za rok 2010 |
Ing. Mária Kyselicová |
35520370 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/098 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/161 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL |
32874294 |
247.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/195 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/053 |
15.2.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mes. 12/2010 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
96.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/100 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mesiac 2/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/196 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/525 |
10.1.2014 |
Faktúra za výmena čerpadla |
Jaroslav Hrebík |
35399244 |
1,185.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/074 |
10.3.2014 |
Faktúra za výmena plynového kotla |
Peter Krišák |
44506368 |
1,180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/428 |
28.10.2014 |
Faktúra za výmena radiátorov - KD |
Jaroslav Hrebík |
35399244 |
5,215.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/361 |
22.9.2014 |
Faktúra za výmena rozb.skla - DS |
Tibor Friedman - GERMA |
11946580 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/319 |
18.8.2014 |
Faktúra za výmena skla - Kia |
Ján Zamkovský |
33878382 |
126.00 EUR |