Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/087	18.3.2011	Faktúra za tovar dodaný pre zdravotné stredisko	DUO MIX M+J	35215810	76.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/067	20.2.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	215.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/217	23.5.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	361.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/203	5.6.2013	Faktúra za ubytovanie - snem ZMOS	TITANIC, s. r. o.	36527882	30.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/565	20.1.2015	Faktúra za Úplné znenia - vyúčtovanie	Poradca podnikateľa	31592503	26.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/480	8.12.2014	Faktúra za úprava komunikácií	JUNO DS, s.r.o.	36501522	886.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/455	6.12.2013	Faktúra za úprava PD	Ing. Stanislav Galica G-TECH	40127818	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/213	23.5.2011	Faktúra za uskutočnené práce informačné tabule pre cintoríny	Gustáv Antoška	43258298	690.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/200	5.6.2013	Faktúra za uverejnenie článku	Podtatranské noviny	31669654	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/454	6.12.2013	Faktúra za uverejnenie inzerátu	Podtatranské noviny	31669654	115.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/224	30.6.2014	Faktúra za uverejnenie inzerátu 2x	Podtatranské noviny	31669654	333.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/237	30.6.2014	Faktúra za večera pre účinkujúcich ZFS	Reštaurácia NOVA	35214970	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/564	20.1.2015	Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/285	24.7.2014	Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr.	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	2,729.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/491	19.12.2013	Faktúra za vianočné pozdravy	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	105.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/548	30.12.2014	Faktúra za vianočné pozdravy - tvorba a tlač	Ondrej Maitner - MaO	4366426	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/184	29.5.2014	Faktúra za vlajky	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/034	5.2.2015	Faktúra za vlajky - referendum	Signo, s.r.o.	43930824	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/229	30.6.2014	Faktúra za voda - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	615.73 EUR