Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/091	8.4.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/148	5.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	29.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/211	16.6.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/271	24.7.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/386	22.9.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - august	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/312	14.8.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby - júl	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/530	18.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - november	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/475	25.11.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - október	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/413	28.10.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/561	20.1.2015	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/536	18.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - podanie obeda (záverečná konferen.)	Jaroslav Kočinský	35214970	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/537	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - preklady	Izabela Zajac CELAPOLKA	122788924	1,380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/490	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks)	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	5,950.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/098	10.4.2014	Faktúra za PLSK Projekt - úvodná konferencia	Reštaurácia NOVA	35214970	1,295.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/538	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejné obstarávanie	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/491	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	8,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/031	2.2.2011	Faktúra za plyn	SPP	35815256	8,817.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/032	2.2.2011	Faktúra za plyn	SPP	35815256	-6,195.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/034	2.2.2011	Faktura za plyn	SPP	35815256	26.00 EUR