Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/251	14.4.2021	Covid testovanie - ochr.overlay,návleky,rukavice	Kifli s. r. o.	51436817	452.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/092	15.2.2021	Covid testovanie - ochranné obleky	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	208.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/016	15.1.2021	Covid testovanie - ochranné obleky, respirátory	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/051	4.2.2021	Covid testovanie - overaly	Kifli s. r. o.	51436817	206.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/069	8.2.2021	Covid testovanie - respirátory	Kifli s. r. o.	51436817	63.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/230	9.4.2021	Covid testovanie - respirátory, dezinfekcia	TEDY, s.r.o.	46068589	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/102	23.2.2021	Covid testovanie - respirátory, obleky	PROIZS SK s.r.o.	52287491	173.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/169	17.3.2021	Covid testovanie - respirátory, ochranné overaly	Kifli s. r. o.	51436817	301.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/033	25.1.2021	Covid testovanie - respirátory, ochranné štíty	Kifli s. r. o.	51436817	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/015	14.1.2021	Covid testovanie - rúška, štíty, respirátory	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	67.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/168	11.3.2021	Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	350.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/287	5.5.2021	Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	580.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/193	26.3.2021	Covid testovanie -dezinfekcia,respirátory,rukavice	ZDRAVKO s.r.o.	50332279	90.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/135	5.3.2021	Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic	HygArt s.r.o.	51447878	179.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/761	30.11.2021	Covid testy	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.	36605751	296.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/116	7.3.2022	čapy riadenia	Tech-plus.sk s. r. o.	51834537	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/700	8.11.2021	časť výdavkov na služobnú cestu	RZTPO	31955151	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/311	17.5.2021	čiastiace prostriedky, materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	38.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/278	16.5.2024	čipová karta pre elektronické služby	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	42156424	33.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/719	16.11.2023	čistenie a kontrola komínov - b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR