|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
25.5.2023 |
betónové kvetináče |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
938.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/510 |
9.11.2017 |
bezbariérový vstup KD |
Lešek Matoniak |
40125751 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/544 |
20.11.2017 |
bezbariérový vstup KD - 2. platba |
Lešek Matoniak |
40125751 |
4,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/552 |
30.11.2017 |
bezbariérový vstup KD - 3.platba |
Lešek Matoniak |
40125751 |
2,299.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
13.6.2022 |
bezvreckové vysávače - ZS, KD |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/052 |
13.2.2017 |
Biela stopa - ceny |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/365 |
6.6.2023 |
bubon pre miešačku |
AZING s.r.o. |
45331537 |
114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/672 |
27.10.2021 |
búdky - vtáky a netopiere,bocianie hniezdo-Projekt |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5,290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/627 |
27.11.2020 |
búdky pre vtáky a netopiere - Projekt |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
4,015.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
2.5.2023 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/329 |
7.6.2024 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/062 |
5.3.2015 |
ceny - Biela stopa |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
149.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/392 |
4.7.2022 |
ceny do súťaží - Dni mesta |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/393 |
7.7.2022 |
ceny do súťaží - Dni mesta |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
126.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/695 |
5.11.2021 |
CIZS - energetický certifikát |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
22.3.2021 |
CIZS - externý manažment 1-4/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
14.6.2021 |
CIZS - externý manažment 5-6/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/552 |
16.9.2021 |
CIZS - externý manažment 7-9/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/557 |
29.10.2020 |
Covid - dezinfekcia na testovanie |
ORTOPROplus, spol. s r.o. |
31715486 |
54.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/603 |
11.11.2020 |
Covid - materiál na testovanie |
Jozefína Regecová |
40124096 |
125.98 EUR |